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天水市政府

来源:大发体育娱乐网址 作者:admin 人气: 发布时间:2019-06-04
摘要:按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下: 一、部门职责 (一)贯彻执

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2019年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规;研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法;拟订全市事业中长期规划,年度计划并组织实施;对国家公布的体育项目进行行业管理,负责推动全市多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  (二)统筹规划全市群众体育发展,负责全市全民健身工作,指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,加强社会体育指导员工作队伍建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  (三)统筹规划竞技体育发展,加强体育科学研究,推广体育科技成果,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛;组织开展反兴奋剂工作。

  (四)统筹规划全市青少年体育发展,研究青少年体育训练项目的设置、重点布局,指导各级业余体校建设和训练工作,组织开展对体育后备人才评估,配合教育部门做好学校体育工作,指导学生的体育锻炼,提高学生的身体素质。

  (五)加强体育产业的调查研究,拟订全市体育产业发展规划和政策;培育和开发体育市场,规范体育服务管理,发展体育产业;负责体育彩票销售的监督管理。

  (六)组织开展我市与外地的体育合作与交流;指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。

  (七)负责全市性体育社团的资格审查。

  (八)承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  根据上述职责,市体育局设5个内设机构:办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育经济科。

  天水市体育局机关内设事业单位2个:包括天水市体育总会、 天水市国民体质监测中心

  (二)事业单位

  天水市体育局下属2个全额拨款事业单位,包括天水市体育运动学校、天水市体育中心。

  三、部门预算收支安排情况

  2019年部门财政收入预算1806.51万元,其中:一般公共预算拨款1799.01万元。2018年收入预算1810.48万元,其中:一般公共预算拨款1800.48万元。2019年部门预算较2018年收入预算减少3.97万元,减少率0.22%,一般公共预算拨款1.47万元,减少率0.08%。主要是2018年在职职工调资及正常晋升,退休人员退休费未列入2019年预算,一般公共预算拨款体校减少2.5万元,致使收入预算减少。

  2019年部门财政拨款支出预算1806.51万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1799.01万元。比2018年预算增加  6.03万元,增加0.34 %,增加的主要原因是①在2019年预算中增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金。②2018年调表增资,使预算增加。

  (一)基本支出

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出1749.01万元,其中人员经费1594.81万元,公用经费154.2万元。比2018年预算减少1.47万元,下降0.09 %,下降的主要原因是①2018年5月起,退休人员转入社保核算退休费,在2019年预算中没有列支。

  (二)项目支出

  1、项目支出增减情况

  2019年项目支出50万元,其中:一般公共预算拨款  50万元。与2018年预算50万元相同。主要原因是①财政按照上年项目资金核定2019年项目资金。

  2、项目分类分级情况

  2019年项目支出50万元,其中:全民健身项目经费30万元,群众体育活动项目经费20万元。

  (三)政府支出功能分类指标

  1、一般公共服务6.75万元。

  2、社会保障和就业支出280.62万元,

  3、教育支出804.77万元

  4、文化旅游体育与传媒支出538.03万元

  5、卫生健康支出67.54万元

  6、住房保障支出101.30万元

  (四)非税收入

  2019年本部门计划征收7.5万元,比2018年非税收入减少2.5万元。

  (五)政府性基金预算支出

  2019年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算:2019年xx单位无政府性基金预算安排的支出)。

  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

  (一)因公出国(境)费用0万元,比2018年预算增减 0 万元。

  (二)公务接待费1万元,比2018年预算增减1万元,大发体育,增长的主要原因是对省外及国外的交流活动增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费4万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元),比2018年预算增减0万元,数据相同的主要原因是按车辆编制核定。

  (四)培训费8.41万元,比2018年预算增加0.78万元,增长的主要原因是2018年7月起工资调标增资及正常晋升。使工资基数增加培训费增加。

  (五)会议费0.3万元,比2018年预算增加0.3万元,增长的主要原因是按预算法细化预算支出项目。

  (六)机关运行费56.66万元,比2018年预算减少67.28万元,下降的主要原因是列预算支出时,加大活动经费支出,减少机关运行费支出,厉行节约。

  2019年我部门上年结余资金共计178万元,其中1、市体育局结余资金140万元,为2018年中央彩票公益金支持我市开展第五次国民体质监测工作费用40万元,2018年省级体育彩票公益金支持市体育中心全民健身步道项目资金100万元。2、市体校结余资金38万元,为2018年省级体育彩票公益金支持市体校训练等经费。

  五、其他重要事项情况说明

  (一)政府采购情况

  2019年按照工作计划及安排,编制天水市体育局2019年政府采购预算,主要有:计算机、打印机等办公用品采购预算,体育志编撰及车辆租赁预算,村级农民健身工程器材购置预算,另天水市体育中心附属设施建设类预算。完整全面实际的反映了2019年部门需采购情况。

  (二)国有资产占用情况

  截止2018年12月31日,天水市体育局系统国有资产共计1454.67万元,其中:土地、房屋及构筑物1151.05万元、专用设备77.29万元、通用设备144.79万元、家具用具70.69万元、图书档案0.85万元、其他固定资产10万元。

  (三)部门绩效评价进展情况(无绩效评价项目的:0项。2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个)

  天水市体育局绩效评价按照绩效评价总体要求,对我局涉及项目均进行了绩效评价:

  全民健身活动项目,项目资金30万元:

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